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第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

　　第二部分　2022年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：三门峡职业技术学院医护学院2022年度部门预算表

　　一、部门收支预算表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

第一部分

单位概况

三门峡市卫生学校是经河南省教育厅批准成立的三门峡市唯一一所卫生普通中等专业学校，系省级重点中专，省级文明单位。位于三门峡西站神泉路中段。根据2015年6月市委下发《三门峡市机构编制委员会关于市卫生学校并入三门峡职业技术学院机构编制有关问题的通知》（三编〔2015〕15号）文件，要求“三门峡市卫生学校整体并入三门峡职业技术学院，为三门峡职业技术学院二级机构，名称调整为三门峡职业技术学院医护学院，挂三门峡市卫生学校牌子，保留法人资格。调整后，主要职责、内设机构、领导职数、人员编制和经费形式维持不变”。现有教职工110人，其中专职教师71人，高级职称22人，中级职称43人。河南省学术技术带头人3人，河南省职教专家1人，双师型教师36人。

二、2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡职业技术学院医护学院2022年收入总计1069.96万元，支出总计1069.96万元，与2021年相比，收入减少489.33万元，下降30%。主要原因：2022年全年财政预算拨款减少。

　　二、收入预算总体情况说明

　 2022年收入合计1069.96万元，其中：一般公共预算收入1069.96万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2022年支出合计1069.96万元，其中：基本支出1069.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算1069.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收入减少489.33万元，下降30%万元，主要原因：2022年全年财政预算拨款减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算支出年初预算为1069.96万元。主要用于以下方面：教育支出874.40万元，占81.7%；社会保障和就业支出79.55万元，占7.4%；卫生健康支出59.19万元，占5.5%；住房保障支出56.82万元，占5.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1069.96万元。其中：人员经费支出1028.16万元，占96.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出41.8万元，占3.9%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0.37万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年基本持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费0.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0.07万元，增长23%。主要原因是：招生联办单位到我校考察等接待有所增加。

(三)公务用车购置及运行费0.11万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年减少3.29万元，降低96%。主要原因是：公务用车由三门峡职业技术学院统一调配，使用率降低。

　　 八、政府性基金支出预算情况说明

　我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。　

　 　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费支出情况

2022年运行经费支出预算41.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年209万元对比减少167.2万元，降低80%，主要原因：对于学校学生宿舍、教室等设施修缮情况减少。

　　（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额1622.70万元，其中：通用设备342.7万元，家具、用具107.7万元，房屋建筑物1140.8万元，车辆17.3万元。其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。